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　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》□□□、我单位“三定”方案规定的职能和2025年主要工作任㊣务编制。草案所列内容准确□□、真实□□□、完整。我单位将根据审查批复的预算㊣做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受上级人大审查监督。

　　神农架林区人民医院,始建于1970年,2014年5月被十堰市太和医院全面托管,更名为神农架林区人民医院/太和医院神农架林区医院。医院位于林区政治□□□、经济□□□、文化中心松柏镇,是全区唯一一所集医疗□□□、急救□□、科研□□□、教学□□□□、康复□□、保健为一体的非营利性二级甲等医院,国家爱婴医院,神农架林区“120”急救指挥调度□□、救护中心,首批国家县级公立医院综合改革试点医院之一,首批全省50家医保异地联网结算医院之一。    (二)人员编制情况

　　截止2024年12月31日,在职职工353人,其中编制内人员169人(单位全额拨款编制8人,差额补助编制161 人),编外人员184人(含太和常驻领导2人,三支一扶1人,公益性岗位2人,长期聘用人员179人);离退休人员109人;遗属补助对象10人。

　　(一)紧紧围绕三级医院创建及“一主两院”深度融合工作,着力加强提升服务内涵建设和医疗服务质量。

　　3□□□□、参照三级医院建设评审标准,重点梳理各制度□□、流程建设情况,进行五大中心建设□□、委员会管㊣理□□□□、绿色通道建设□□□、科技质控指标建设等;继续加强专科建设,参加新一轮省级重点专科申报,积极准备检验科重点建设专科复评。

　　4□□□□、结合三级医院创建及医院信息化建设中长期规划,引进HRP运营信息化系统,逐步㊣实现运营管理精细化。

　　5□□、落实惠民利民措施,服务群众,通过开展㊣大型义诊□□、健康宣教标准紧固件□□、农民体检等多种形式不断满足人民群众多层次□□□、多样化的健康需求。

　　6□□□□、创新㊣宣传方式,创新宣传手段,将文化宣传与业务宣传进一步融合,拓展合作领域和渠道,提升医院的社会影响力和知名度。

　　7□□□□、积极响应国家环保政策,推动绿色后勤发展,加强节能减排和资源循环利用工作,降低医院运营成本和环境影响。

　　8□□□□、制定全林区医疗卫生机构医疗器械管理质量控制标准□□□□、规范□□、指南和工作方案,推动全林区医疗卫生机构逐步开展医疗器械质量控制工作。

　　1□□、强化党风廉㊣政建设。一是推动清廉医院建设纵深向科室一线精准延伸,对重点岗位干部职工与利益相关人员交往中出现的苗头性□□、倾向性问题,早发现□□、早处置,确保医药购销环境风清气正。二是畅通举报投诉渠道。三是医德医风考评。建立健全医务人员医德考评档案,开展医✅德医风培育。

　　2□□、持续深入学习习新时代中国特色社会主义思想,开展学习贯彻《习关于健康中国论述摘编》。

　　5□□、党员发展按照“控制总量□□□□、优化结构□□、提高质量□□□、发挥作用”的要求,严格做好㊣入党积极分子的超前考察工作;

　　2025年收入预算12475.49万元,比上㊣年减少4051.10万元,下降24.51%,主要原因是:2025年政府性政府性基金预算财政拨款收入比上年减少4662万元。其中:一般公共预算拨款2209.62万元,比上年减少600.42万元;事业收入8003万元,比上年㊣减少497万元;其他各项收入2262.87万元,比上年减少2953.68万元。

　　2025年财政拨款收入预算2209.62万元,比上年减少5262.42万元,下降70.43%,主要原因是:2025年政府性政府性基金预算财政拨款收入比上年减少4662万元。其中:一般公共预算拨款2209.62万元,比上年减少600.42万元;政府性基金预算拨款收入0万元。

　　2025年总支出预算12475.49万元,比上年减少4051.10万元,下降24.51%,主要原✅因是:2025年政府性政府性基金预算财政拨款支出比上年减少4662万元。其中:一般公共预算拨款2209.62万元,其他资金10265.87万元。

　　2025年一般公共预算拨款支出预算按用途划分,基本支出预算2189.62万元,占99.09%,比上年增㊣加18.58万元,增长0.86%。其中:工资福利支出1979.83万元,对个人和家庭的补助187.82万元,商品和服务✅支出21.97万元;项目支出预算20万元,占0.91%,比上㊣年减少619万元,下降96.87%。

　　机关运行经费预算支出合计0万元,比上年减少0万元。医院财政拨款公用经费预算支出合计21.97万元,比上年下降0.03万元,下降0.15%。主要原因:2024年退休6人□□□、离职3人□□□、1人调出,新入事业编12人□□□□、三支一扶1人转事✅业编,新进人员工资基✅数低,计算工会经✅费及福利费下降。其中:维修(护)费8万元,工会经费7.48万元,福利费2.47万元,其他交通费用4.02万元。

　　2025年一般公共预算安排“三公”经费0万✅元,比上年增加0万元,主要原因:本年未安排一般公共预算“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,主要原因:本年未安排一般公共预算因公出国(境)支出;公务用车购置费0万元,比上年增✅加0万元,无增减情况,主要原因:本年未安排一般公共预算公务用车购置支出;公务用车运行费0万元,比上年增加0万元,主要原因:本年未安排一般公共预算公务用车运行支出;公务接待费0万元,比上年增加0万元,主要原因:本年未安排一般公共预算公务接待支出。

　　2025年项目预算实行绩效目标管理,按绩效目标管理要求编报预算,确保日常工作正常运转。2025年部门预算涉及项目1个,金额20万元,“派驻专家”项目主要是通过太和医院托管,利用太和医院雄厚的人才资源及管理理念,提高医院的管理水平和基本医疗队伍素质,提升医疗服务能㊣力。

　　2025年部门政府采购预算总金额5835.34万元,其中:政府采购货物预算金额4762.92万元,政府采购工程支出820.80万元,政府采购服务支出252.22万元。

　　新增资产预算金额为2640.04万元。其中,房屋建✅✅筑物购建㊣419.35万元,办公设备购置30万元,专用设备购置1010.49万元,大型㊣修缮185万元,信息网络及软件购置更新845.2万元,其他资产150万元。

　　截止2024年12月31日,国有资产18377.72万㊣㊣元(原值)。本单位共有车辆5辆,其中,公务用车2辆,救护专用㊣车3辆。

　　(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排□□、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费□□□□、邮电费□□、差旅费□□、会议费□□□、福利费□□□、日常维✅修✅费□□□□、专用材料及一般设备购置费紧固件国家标准手册□□□、办公用房水电费□□、办公用房取暖费□□、办公用房物业管理费□□、公务用车运行维护费以及其他费用。